STYCZEŃ : Informacja o budżecie Gminy Gogolin na 2007
Informacja o Budżecie Gminy Gogolin na rok 2007
Uchwałą Nr III/22/2006 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2006r. przyjęto budżet Gminy Gogolin na 2007rok. Po raz pierwszy od czterech lat Radni uchwalili budżet przed końcem roku.
Budżet Gminy Gogolin w 2007 roku wynosi 36 229 686zł, w tym:
|
Ø dochody budżetu |
30.781.667 zł |
|
Ø przychody budżetu |
5.448.019 zł |
Ogółem wydatki wynoszą 36 229 686zł, w tym:
Ø wydatki budżetu 34.021.667 zł Ø rozchody budżetu 2 .208.019 zł
__REMONTY
W budżecie gminy na 2007 rok zabezpieczono kwotę 596 840zł, co stanowi 2% budżetu. Ważniejsze remonty:
|
Lp. |
Zadanie |
Kwota |
|
1. |
Konserwacja rowu A-3 |
19 500zł |
|
2. |
Remont nawierzchni chodnika w Choruli |
50 000zł |
|
3. |
Remonty cząstkowe i bieżące dróg i chodników |
220 000zł |
|
4. |
Remont nawierzchni ul. Ogrodowej w Kamionku |
34 000zł |
|
5. |
Remont punktu lekarskiego w Obrowcu |
30 000zł |
|
6. |
Gminny punkt informacji i obsługi ruchu turystycznego |
15 000zł |
|
7. |
Remont pomieszczeń Klubu Seniora i Świetlicy |
40 000zł |
|
8. |
Remonty cząstkowe kanalizacji burzowych |
30 000zł |
|
9. |
Remonty przystanków i innych obiektów użyteczności publicznej |
15 000zł |
|
10. |
Konserwacja oświetlenia ulicznego |
100 000zł |
__WYDATKI MAJĄTKOWE
Wydatki majątkowe w 2007 roku stanowią 17% budżetu które wynoszą 5 816 048zł
|
Lp. |
Zadanie |
Kwota |
|
1. |
Budowa chodnika przy ul. Malińskiej w Gogolinie (projekt) |
10 000zł |
|
2. |
Budowa chodnika przy ul. Krapkowickiej w Obrowcu |
35 000zł |
|
3. |
Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Gogolinie |
134 500zł |
|
4. |
Budowa ul. Uroczej w Gogolinie |
340 000zł |
|
5. |
Budowa chodnika w ciągu części ul. 1-go Maja w Kamieniu Śl. |
70 000zł |
|
6. |
Wykup gruntów |
100 000zł |
|
7. |
Zakup gruntów z budynkami przy ul. Konopnickiej w Gogolinie pod budownictwo socjalne (I rata) |
400 000zł |
|
8. |
Budowa Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie (I etap) |
500 000zł |
|
9. |
Klimatyzacja serwerowi |
9 000zł |
|
10. |
Zabezpieczenie wejścia do serwerowi klasa SA3 |
14 900 zł |
|
11. |
Moduł zarządzania drogami |
24 400zł |
|
12. |
Dotacje celow przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (przystąpienie do programu „ e-urząd dla mieszkańców Opolszczyzny”) |
41 303zł |
|
13. |
Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy PSP Nr 3 w Gogolinie |
1 967 345zł |
|
14. |
Ocieplenie PSP Nr 3 w Gogolinie |
250 000zł |
|
15. |
Zakup sprzętu komputerowego do OPS w Gogolinie |
8 000zł |
|
16. |
Porozumienie z PFRON w ramach programu pn. „Program ograniczania skutków niepełnosprawności” |
30 000zł |
|
17. |
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie – zadanie „Fabryczna” |
1 750 000zł |
|
18. |
Budowa oświetlenia na ul. Św. Bronisławy i 1-go Maja w Kamieniu Śl. |
110 000zł |
|
19. |
Zakup wraz z montażem urządzenia dozującego chlor |
18 000zł |
|
20. |
Zakup urządzenia do zamiatania starej trawy i liści |
3 600zł |
__WYDATKI MAJĄTKOWE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
__i GOSPODARKI WODNEJ
Wydatki majątkowe w 2007 roku stanowią 78% planowanych wydatków które wynoszą
718 000zł.
|
Lp. |
Zadanie |
Kwota |
|
1. |
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie zadanie VI Kolejowa (I etap) |
100 000zł |
|
2. |
Budowa kanalizacji sanitarnej (I etap) |
100 000zł |
|
3. |
Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Gogolin |
50 000zł |
|
4. |
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz częściowa wymiana kanalizacji w Górażdżach |
250 000zł |
|
5. |
Trasa przyrodniczo-ekologiczna pomiędzy Kamionkiem a Kamieniem Śl. |
63 000zł |
|
…kliknij link
|
|
…struktura wydatków Gminy Gogolin w działach klasyfikacji budżetowej w 2007 roku. |
…kliknij link …struktura wydatków budżetowych 2007.
__OŚWIATA
|
Ø Oświata i wychowanie |
11.955.851 zł |
|
Ø Edukacyjna opieka wychowawcza |
631.000 zł |
Ogółem wydatki (w tym subwencja na 2007r. w kwocie 5 143 081 zł) to kwota 12.586.851 zł, w tym :
Ø wynagrodzenia i pochodne 7.963.150 zł Ø wydatki majątkowe 2.217.345zł
__ADMINSTRACJA PUBLICZNA
|
Ø Urzędy Wojewódzkie wydatki w kwocie |
372.900 zł |
|
Ø Rady Gmin wydatki w kwocie |
220.500 zł |
Urzędy Gmin wydatki w kwocie 3.372.403 zł, w tym :
|
Ø wydatki bieżące |
3.282.800 zł |
|
Ø wydatki majątkowe |
89.603 zł |
Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego wydatki w kwocie 189.000 zł, w tym
wydatki na rzecz Stowarzyszeń, ubezpieczenia 33.000 zł.
Ogółem Administracja 4.154.803 zł.
__GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Poprawa bazy lokalowo-mieszkaniowej dotacja dla ZGKiM w Gogolinie w kwocie 800.000 zł.
Dopłata dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy dotacja dla ZGKiM w Gogolinie w kwocie 100.000 zł.
Scalanie podział gruntów, podział nieruchomości, wypisy, mapy, opłaty na rzecz Skarbu Państwa, koszty doręczeń pism w kwocie 118.000 zł.
__BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA
Komendy Wojewódzkie Policji (finansowanie 5 etatów w Policji) wydatki w kwocie 200.200 zł.
Obrona cywilna w kwocie 5.580 zł.
Ochotnicze Straże Pożarne wydatki w kwocie 225.000 zł.
Straż Miejska wydatki w kwocie 222.800 zł.
Ogółem Bezpieczeństwo 653.580 zł.
__POMOC SPOŁECZNA
Dom Pomocy Społecznej wydatki w kwocie 1.011.140 zł
Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.278.000 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 19.000 zł.
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 1.033.800 zł.
Dodatki mieszkaniowe w kwocie 310.000 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 883.266 zł, w tym wydatki majątkowe 8.000 zł.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 100.000 zł.
Pozostała działalność w kwocie 154.150 zł, w tym organizacja na koszt Gminy prac interwencyjnych 75.150 zł, wieloletni program Państwa w zakresie dożywiania 69.000 zł, dotacja dla Stowarzyszeń 10.000 zł.
Ogółem Pomoc Społeczna 5 789 356zł
__KULTURA
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki w kwocie 242.080 zł.
Biblioteki w kwocie 360.000 zł.
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki w kwocie 27.000 zł.
Pozostała działalność w kwocie 409.300 zł, w tym imprezy kulturalne, orkiestry, chóry, zespoły, kultura, dotacja dla Stowarzyszenia.
Ogółem Kultura 1.038.380 zł.
__KULTURA FIZYCZNA i SPORT
Obiekty sportowe w kwocie 1.423.300 zł, w tym:
|
Ø wydatki bieżące |
999.700 zł |
|
Ø wydatki majątkowe |
21.600 zł |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 337.000 zł, w tym :
|
Ø wydatki na działalność klubów sportowych |
300.000 zł |
|
Ø organizacja zawodów i turniejów sportowych |
37.000 zł |
Pozostała działalność w kwocie 65.000 zł - wydatki na utrzymanie parków oraz urządzenie i utrzymanie placów zabaw.
Ogółem Kultura fizyczna i sport 1.423.300 zł.
Pozostałe zadania inwestycyjne i remontowe (w tym w oświacie) zostaną przedstawione pod koniec marca w projekcie uchwały budżetowej której źródłem pokrycia będzie nadwyżka budżetowa za 2006 rok.