Na posiedzeniu Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 30 grudnia 2008 r. radni przyjęli informację burmistrza o działalności międzysesyjnej i podjęli uchwały w sprawie:
Budżet Gminy Gogolin na 2009r. | |||||
Lp. |
Nazwa |
Budżet na 2008r. |
Budżet na 2009r. |
Przyrost budżetu w 2009r. |
% przyrostu 4:3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
1 |
Dochody |
31 364 153 |
38 963 365 |
7 599 212 |
124,2 |
2 |
Przychody |
5 400 000 |
7 200 000 |
1 800 000 |
133,3 |
|
w tym: |
|
|
0 |
|
|
kredyty |
1 500 000 |
4 000 000 |
2 500 000 |
266,7 |
|
nadwyżka z lat ubiegłych |
1 900 000 |
1 200 000 |
-700 000 |
63,2 |
|
wolne środki |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
100,0 |
Ogółem (1+2) |
36 764 153 |
46 163 365 |
9 399 212 |
125,6 | |
3 |
Wydatki |
34 964 153 |
44 148 365 |
9 184 212 |
126,3 |
|
w tym: |
|
|
0 |
|
|
wydatki remontowe |
1 471 250 |
1 021 130 |
-450 120 |
69,4 |
|
wydatki majątkowe |
5 135 200 |
11 412 590 |
6 277 390 |
222,2 |
4 |
Rozchody |
1 800 000 |
2 015 000 |
215 000 |
111,9 |
Ogółem (3+4) |
36 764 153 |
46 163 365 |
9 399 212 |
125,6 |
Zestawienie wydatków związanych z infrastrukturą techniczna Gminy Gogolin w 2009r. oraz ważniejsze zadania |
Kwota |
Budowa, utrzymanie i remonty dróg |
5 075 000 zł |
Inwestycje |
3 653 000 |
Drogi gminne |
2 420 000 |
Drogi wojewódzkie |
500 000 |
Drogi powiatowe |
283 000 |
Remonty dróg |
313 000 |
Utrzymanie dróg |
279 000 |
Oczyszczanie dróg, placów, chodników |
200 000 |
Oświetlenie placów, ulic |
630 000 |
Ważniejsze zadania |
|
Przebudowa ul. Kasztanowej |
640 000 |
Budowa odcinka ul. Wygoda |
400 000 |
Budowa drogi na Osiedlu Róż |
880 000 |
Budowa obwodnicy dzielnicy Karłubiec |
500 000 |
Zagospodarowanie placu po ZCW przy ul. Strzeleckiej w Gogolinie |
450 000 |
Budowa chodnika przy ul. św. Jacka w Kamieniu Śl. |
140 000 |
Przebudowa drogi wojewódzkiej w Choruli |
500 000 |
Remont nawierzchni drogi powiatowej w Kamionku |
110 000 |
Remont drogi pomiędzy ul. Górną i ul. Nową |
63 000 |
Remont chodnika przy ul. Ogrodowej w Kamionku |
48 000 |
Gospodarka mieszkaniowa |
2 919 000 |
Budowa budynku socjalnego |
1 689 000 |
Przebudowa budynku przedszkola w Kamionku (II etap) |
350 000 |
Dopłata za zbiorowe odprowadzanie ścieków |
100 000 |
Dodatki mieszkaniowe |
280 000 |
Zakup budynków „Browar” |
500 000 |
Uzbrojenie terenów pod budownictwo |
1 870 000 |
Budowa kanalizacji sanitarnej na działkach pomiędzy ul. Norwida i ul. Kasztanową |
1 340 000 |
Opracowanie projektów budowy kanalizacji |
330 000 |
Budowa sieci wodociągowej w Górażdżach |
200 000 |
Ochrona środowiska |
1 094 590 |
Inwestycje |
903 590 |
Budowa stacji odzysku surowców wtórnych |
458 590 |
Zakup oczyszczalni ścieków |
100 000 |
Budowa kanalizacji sanitarnej w Malni |
100 000 |
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie „ Kolejowa” |
100 000 |
Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni |
145 000 |
Bieżące wydatki |
191 000 |
Usuwanie dzikich wysypisk |
60 000 |
Remont odprowadzenia wody ze stawu w Kamieniu Śl. |
66 000 |
Opłata za korzystanie ze środowiska |
25 000 |
Nakłady związane z rozwojem gospodarczym |
|
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Choruli ul. Kościelna (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ) |
930 000 |
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Gogolinie ul. Kamienna (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ) |
220 000 |
Budżet oświaty na 2009
Subwencja na 2009r. |
6 620 521 |
| ||||
Wydatki oświaty w 2009r. ogółem: |
14 414 091 | |||||
|
Kwota ogółem |
W tym: wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń |
Inwestycje |
Remonty | ||
Szkoły Podstawowe |
5 883 408 |
3 875 800 |
605 000 |
208 500 | ||
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
919 400 |
683 800 |
0 |
18 800 | ||
Przedszkola |
1 961 757 |
1 176 600 |
213 000 |
83 000 | ||
Gimnazja |
3 169 300 |
1 969 000 |
730 000 |
95 000 | ||
Dowożenie uczniów do szkół |
395 550 |
133 700 |
0 |
0 | ||
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
852 440 |
634 500 |
0 |
0 | ||
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
52 800 |
1 400 |
0 |
0 | ||
Stołówki szkolne |
420 500 |
213 750 |
0 |
0 | ||
Pozostała działalność |
453 536 |
219 449 |
|
| ||
Świetlice szkolne |
290 400 |
25 930 |
0 |
0 | ||
Pomoc materialna dla uczniów |
15 000 |
0 |
0 |
0 | ||
OGÓŁEM: |
14 414 091 |
8 933 929 |
1 548 000 |
405 300 | ||
|
|
|
|
| ||
TERMOMODERNIZACJA | ||||||
|
Kwota |
Pożyczka z WFOŚiGW |
Możliwe umorzenie 15% |
| ||
Docieplenie budynku PSP nr 3 w Gogolinie Filia w Zakrzowie |
264 000 |
170 000 |
25 500 |
| ||
Docieplenie budynku PSP nr 2 w Gogolinie Filia w Górażdżach |
336 000 |
300 000 |
45 000 |
| ||
Docieplenie budynku Przedszkola Nr 3 w Gogolinie |
200 000 |
170 000 |
25 500 |
| ||
OGÓŁEM: |
800 000 |
640 000 |
96 000 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
W budżecie została utworzona rezerwa celowa na wydatki w oświacie w kwocie 500 000 zł.
Wybrane wydatki w sferze ochrony zdrowia i pomocy społecznej w projekcie budżetu na 2009 r. |
Kwota |
Ochrona zdrowia |
|
Dotacja dla GOZ na prowadzenie programu „wady postawy u dzieci i młodzieży” |
26 000 |
Dotacja dla GOZ na zakup głowicy USG |
35 000 |
Realizacja programów profilaktycznych: Przesiewowe badania ortopedyczne u dzieci i młodzieży, Postaw serce na nogi, Światowy dzień serca, pogadanki oraz szczepień przeciw HPV, szkolenia- Pierwsza pomoc medyczna |
8 000 |
Promocja zdrowia |
10 000 |
Zakup szczepionek i materiałów do odkażania - szczepienie dziewcząt kl. III gimnazjum przeciw HPV |
57 500 |
|
|
Pomoc społeczna |
|
Dopłata do pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej i DSS św. Barbara w Kamionku |
700 000 |
Dodatki mieszkaniowe |
280 000 |
Usługi opiekuńcze |
100 000 |
Organizowanie robót publicznych na koszt gminy |
31 473 |
Dotacja dla stowarzyszeń |
10 000 |
Porozumienie z PFRON w ramach programu „Program ograniczenia skutków niepełnosprawności” |
59 020 |
Zakup łóżek |
10 000 |
Ponadto Radni przyjęli plan pracy Rady Miejskiej na 2009 r. przyjęli plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r.
Na zakończenie sesji Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala i Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Holeczek podziękowali zebranym na sesji za całoroczną współpracę i przyjęcie budżetu.
Podziękowanie Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali:
Szanowni Państwo!
Budżet Gminy Gogolin na 2009 rok został Państwu przedstawiony w oparciu o realistyczne założenia, ale też sporą dozę optymizmu. Można byłoby odnieść się do ogólnoświatowej sytuacji na rynkach finansowych i na tej podstawie przedstawić założenie budżetowe nieco ostrożniejsze. Postanowiliśmy jednak stawić czoła wyzwaniom obecnego czasu, oczekiwaniom społecznym i w sposób bardzo odpowiedzialny zaproponować kontynuację wcześniej przyjętych działań w sferze oświaty i wychowania, rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska, a co za tym idzie - tworzenie nowych miejsc pracy i konsekwentną budowę mocnych fundamentów dla Lokalnych Grup Działania. Pragniemy kontynuować działania w celu dalszej poprawy bezpieczeństwa publicznego, w tym poprawę stanu istniejących dróg. Pragniemy również przygotować docelowe rozwiązania komunikacyjne, które pozwolą w oparciu o nowoczesne i perspektywiczne rozwiązania na rozdzielenie funkcji mieszkalno - bytowej od gospodarczo - przemysłowej. Nie zapominamy także o sferze społeczno- socjalnej i sferze zdrowia publicznego.
Ważnym punktem działań naszego samorządu będzie również zaspokajanie potrzeb mieszkańców w sferze kultury materialnej i duchowej, sportu, rekreacji oraz turystyki. Mamy jednak świadomość, iż tak skonstruowany budżet i realizacja jego poszczególnych założeń jest również zależna od sytuacji gospodarczej naszego państwa, a szczególności kondycji firm i zakładów naszej gminy.
Stawiamy przed sobą kolejny raz bardzo ambitne założenia i cele. W tej sytuacji rodzi się pytanie: Czy warto zaryzykować? Co jest do zyskania, a co do stracenia?
Ważnym czynnikiem jest realna ocena sytuacji. Jesteśmy przekonani, że pozwala ona „postawić na rozwój” i „dać sobie szansę”…
Pragnę jednak dodać, iż w przypadku uzyskania słabych wskaźników i wpływów budżetowych niższych niż zakładane, z pełną świadomością, w drugim półroczu przedstawię Wysokiej Radzie plan oszczędnościowy tak, aby sytuacja finansowa gminy nie została zachwiana, ale była tak jak do tej pory bardzo stabilna.
Apeluję do Szanownych Państwa Radnych o konstruktywną współpracę. Wyrażam również nadzieję, iż odpowiedzialność, rozwaga, doświadczenie i uczciwa praca wezmą górę nad populizmem i krytykanctwem.
Szanowni Państwo, zapewne prawie każdy z nas mając do dyspozycji określoną wielkość materiału skroiłby go według własnego wzoru i upodobań. Ważne jednak, aby „ostateczny produkt” był zarówno piękny, jak też funkcjonalny - na miarę oczekiwań przyszłego użytkownika.
Realizacja zaplanowanych zadań nie jest sprawą łatwą, jednakże w grupie ludzi zaangażowanych, pełnych dobrej woli i serca wszystko jest możliwe…
Zgoda nawet małą sprawę może uczynić wielką, niezgoda potrafi nawet wielka sprawę zniweczyć.